Skal du sende faktura til Voss herad, må den vera i elektronisk handelsformat (EHF) og følgja retningslinene våre.

• Elektronisk fakturaadresse: 9908:960510542
• Organisasjonsnummer: 960510542

Voss herad har ikkje moglegheit for å ta i mot fakturaer på e-post eller papirpost. Har du spørsmål om levering av faktura, ta gjerne kontakt på e-post: postmottak.okonomi@voss.herad.no

Mottakar av faktura skal vera:

Voss herad
Postboks 145
5701 Voss

Plasser eininga/avdelinga/seksjonen der vara eller tenesta er levert i feltet for leveringsadresse på fakturaen.

Følgjande kommunale føretak  er også omfatta av krav til elektronisk faktura:

Faktura til Voss herad skal merkast med eit referansenummer. Referansenummeret skal vera eit nummer, og den som kjøpar vara eller tenesta skal oppgje dette. Ta kontakt med bestillar dersom de ikkje har referanse tilgjengeleg. Faktura skal merkast slik:

• Bestillar sitt tilsettnummer skal leggast i feltet <cbc:BuyerReference>xxxxxx<
• Bestillingsnummer skal leggast i feltet <cbc:AccountingCost>xxxxxx<, (eventuelt tilsettnummer til den som skal behandla fakturaen, eller anna referansenummer som vert gitt av den som tingar).  
• «Kundens ordrenummer» må stå tomt dersom fakturaen ikkje er basert på ein ordre.
• Kreditnota skal ha oppdragsgjevar sitt referansenummer/ordrenummer i feltet <cbc:AccountingCost>xxxxxx<. Referer til kva fakturanummer det gjeld.

Du kan laga EHF-faktura i eige fakturasystem, eller du kan nytta ein nettbasert fakturaportal. Ein fakturaportal er ei enkel løysing der du opprettar fakturaene på nett og sender desse via eit aksesspunkt til kjøpar. Dette er mest aktuelt for leverandørar som sender få fakturaer. Her finn du link til ein del fakturaportalar:

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/fakturasystemer-som-kan-levere-elektronisk-handelsformat-ehf

• Me har 30 dagars betalingsfrist. Fristen gjeld frå datoen rett faktura er mottatt. Andre betalingsfristar kan avtalast spesifikt
• Kreditnotaer vert avrekna på reskontro
• Faktura som ikkje fyller retningslinene for fakturering, vert som hovudregel ikkje betalt. Leverandør må då senda rett faktura med ny dato og forfall. Kreditnota skal ikkje lagast.
• Det skal ikkje delkrediterast til kommunen. Ved feil, reklamasjon, erstatning eller prisavslag skal leverandør kreditera heile beløpet og sende ny korrekt faktura.

E-post: postmottak.okonomi@voss.herad.no